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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00316
CPF/CNPJ: 40902609300
Valor: R$ 500,50
Endereço: RUA 12,QD.26, CASA 41-RES.MANAIRA -JARDIM PARANA FONE:237-2219
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 43369/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00316 | 21/02/2018 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS, BURITI BRAVO, BARAO DE GRAJAU, E SUCUPIRA DO NORTE-MA ENTRE 21 A 24/02/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA
|
2018NE00316 | 21/02/2018 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00320 | 22/02/2018 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00290 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
