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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02234
CPF/CNPJ: 33558710363
Valor: R$ 0,00
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/07/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 181601/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02234 | 27/07/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO E PERITORO-MAENTRE 01 A 03/08/2018. 2,5 DIARIAS. VISITA TECNICA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS COM O OBJETIVO DE CATALOGAR OS PRODUTOS AGRICOLAS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACA
|
2018NE02234 | 27/07/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DA 2018NE02234,DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM FOI A MODIFICACAO DA AGENDA POR PARTE DA SAF, CONFORME MEMORANDO N. 111/2018 - AEG DE 01/ 08/2018.
|
2018NE02288 | 08/08/2018 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02934 | 27/07/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02799 | 30/07/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02353 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DA 201OB02353 *POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONFORME MEMORANDO
|
2018GR00163 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
