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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01472
CPF/CNPJ: 18431758000140
Valor: R$ 27.000,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 97601/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01472 | 22/05/2018 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE ESMPRESA ESPACELIAZADA DE SERVICOS TECNICOS DE GRUPO GERADOR CONFORME LICITACAO N.04/2018-SEGOV/MACONFORNE PARECER JURIDICO N.065/2018-ASSEJUR/SEGOV.
|
2018NE01472 | 22/05/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02882 | 02/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03101 | 20/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03451 | 17/09/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03643 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03810 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04215 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02458 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.321,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02459 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 178,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02463 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.321,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR NA CONTA C DESDE O DIA 14/08/2018. INCONSISTENCIA DOS DADOS BANCARIOS
|
2018GR00167 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.321,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02612 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02613 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03001 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03002 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03530 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.319,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03532 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03531 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
