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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00387

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 06253312000193

Valor: R$ 14.127,00

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.11/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/02/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 025892/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00387 28/02/2018 14.127,00 14.127,00 14.127,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.11/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO
2018NE00387 28/02/2018 14.127,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00476 07/03/2018 0,00 4.709,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00478 07/03/2018 0,00 4.709,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00980 11/04/2018 0,00 4.709,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00785 11/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00790 11/04/2018 0,00 0,00 235,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB00896 17/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00898 17/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00897 17/04/2018 0,00 0,00 235,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00899 17/04/2018 0,00 0,00 235,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais