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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00256

Favorecido

LAVANDERIA SAO FRANCISCO LTDA

CPF/CNPJ: 06176605000114

Valor: R$ 62.598,84

Descrição

REFERENTE AO 1.ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 07/02/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 07/02/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 305534/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00256	07/02/2018	196.980,72	57.598,84	57.598,84
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERENTE AO 1.ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO DE 07/02/2018	2018NE00256	07/02/2018	196.980,72	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00256. *ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO.	2018NE03450	31/12/2018	-134.381,88	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL01743	18/05/2018	0,00	15.460,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02471	05/07/2018	0,00	4.545,16	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02473	05/07/2018	0,00	1.998,92	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02599	13/07/2018	0,00	3.134,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL03198	23/08/2018	0,00	6.161,85	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL03474	19/09/2018	0,00	6.333,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL03647	19/10/2018	0,00	3.932,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL03838	19/11/2018	0,00	6.647,91	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL04210	13/12/2018	0,00	9.384,61	0,00
PAGAMENTO (700214)	2018OB02104	09/07/2018	0,00	0,00	1.940,35
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02105	09/07/2018	0,00	0,00	58,57
PAGAMENTO (700214)	2018OB02140	11/07/2018	0,00	0,00	15.007,75
PAGAMENTO (700214)	2018OB02149	11/07/2018	0,00	0,00	4.411,99
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02141	11/07/2018	0,00	0,00	453,00
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02150	11/07/2018	0,00	0,00	133,17
PAGAMENTO (700214)	2018OB02297	20/07/2018	0,00	0,00	3.042,35
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02298	20/07/2018	0,00	0,00	92,15
PAGAMENTO (700214)	2018OB02665	29/08/2018	0,00	0,00	5.980,69
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02666	29/08/2018	0,00	0,00	181,16
PAGAMENTO (700214)	2018OB03009	20/09/2018	0,00	0,00	6.146,95
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03010	20/09/2018	0,00	0,00	186,19
PAGAMENTO (700214)	2018OB03419	08/11/2018	0,00	0,00	3.816,40
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03420	09/11/2018	0,00	0,00	115,60
PAGAMENTO (700214)	2018OB03496	21/11/2018	0,00	0,00	6.452,46
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03497	21/11/2018	0,00	0,00	195,45
PAGAMENTO (700214)	2018OB03721	27/12/2018	0,00	0,00	9.108,70
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03722	27/12/2018	0,00	0,00	275,91