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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03076
CPF/CNPJ: 05130799399
Valor: R$ 280,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/10/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 248716/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03076 | 23/10/2018 | 2.000,00 | 280,00 | 280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME RA 17, FLS. 02, MEMORANDO N. 118/2018 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018.
|
2018NE03076 | 23/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE03076. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO.
|
2018NE03429 | 26/12/2018 | -1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL04394 | 23/10/2018 | 0,00 | -1.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL03665 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB03316 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL04395 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL04395 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -280,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03316 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO MAURICI
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2018GR00239 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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