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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00508
CPF/CNPJ: 03622235000103
Valor: R$ 272.250,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 221906/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00508 | 13/03/2018 | 272.250,00 | 272.250,00 | 222.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO TERCEIRO TERMOADITICO DO CONTRATO N 018/2014/ASSEJUR/SEPLAN, CELEBRADO COM A EMPRESA DEFCOM INTERNET SYSTENS INFORMATICA LTDA. VIGENCIA POR 12 MESES. 01/12/2017
|
2018NE00508 | 13/03/2018 | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00546 | 15/03/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00835 | 04/04/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01290 | 20/04/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01739 | 18/05/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02811 | 30/07/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02812 | 30/07/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03127 | 21/08/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03624 | 17/10/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03657 | 22/10/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03823 | 16/11/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04278 | 19/12/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00651 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: _CANCELAMENTO DA OB00651 FEITA INDEVIDA
|
2018GR00040 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01073 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01347 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01462 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01543 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01462 *PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO CONF. I
|
2018GR00096 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01843 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02998 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03224 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03255 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03537 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03586 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
