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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00328
CPF/CNPJ: 03622235000103
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 221906/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00328 | 23/02/2018 | 136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 018/2014 - ASSEJUR/SEPALN REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RENOVACAO DE SEGURANCA UTILIZADA PELA SEATI. NO PERIODO DE 01/ 12/2017 A 3
|
2018NE00328 | 23/02/2018 | 136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00328, CONFORME SOLICITADO, FL. 426.
|
2018NE00507 | 13/03/2018 | -136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00534 | 23/02/2018 | 0,00 | -24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00375 | 28/02/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
