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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03276
CPF/CNPJ: 03537119348
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV. DOM PEDRO II, SN CENTRO SAO LUIS MA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/11/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 276289/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03276 | 26/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 28 A 30/11/18. 2,5 DIARIAS. MEMO N. 411/2018/CERIMONIAL. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO.
|
2018NE03276 | 26/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO 2018NE03276 DEVIDO ALTERACAO NA AGENDA DE VIAGEM DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO N. 415/2018 DE 27/11/2018
|
2018NE03311 | 27/11/2018 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04008 | 26/11/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03866 | 26/11/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
