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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01723
CPF/CNPJ: 03117050000141
Valor: R$ 526.328,27
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 111832/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01723 | 15/06/2018 | 812.500,00 | 526.328,27 | 380.525,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA. PREGAO 12/2
|
2018NE01723 | 15/06/2018 | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE01723 REFERENTE AO PREGAO N.12/2018-CSL/SEGOVCONFORME DESPACHO NA FOLHA N.413/2018 DO PROCESSO N.0111832/2018 DA UGAM/SEGOV.
|
2018NE03462 | 31/12/2018 | -286.171,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03309 | 15/06/2018 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03291 | 31/08/2018 | 0,00 | 55.535,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03460 | 18/09/2018 | 0,00 | 76.296,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03603 | 11/10/2018 | 0,00 | 106.910,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03879 | 28/11/2018 | 0,00 | 116.378,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04277 | 19/12/2018 | 0,00 | 116.979,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04372 | 21/12/2018 | 0,00 | 54.227,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02754 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.108,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02752 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.649,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02753 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.776,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03005 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.392,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03003 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.088,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03004 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.814,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03245 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.760,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03244 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.574,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03246 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.575,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03619 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.801,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03620 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.142,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03618 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.434,02 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL04409 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.404,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
