Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00621
CPF/CNPJ: 02488110370
Valor: R$ 229,50
Endereço: MA 203, EST. DA RAPOSA, COND. ATLANTICO II, RUA C, QD. 01, CASA15
Municipio: RAPOSA
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 70651/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00621 | 22/03/2018 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA.PARA SEVIDOR COMPOR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO RIO PRETO-MA NO PERIO DE 24/03 A 25/03/2018.
|
2018NE00621 | 22/03/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00704 | 22/03/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00583 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |