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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00633
CPF/CNPJ: 02226210369
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 71611/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00633 | 22/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE CUSTEIO DE PRONTO PAGA MENTO. CONF. MEMO 104/18-AF/GMG DE 20/03/2018.
|
2018NE00633 | 22/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00713 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00637 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02640 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02640 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
