Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02223
CPF/CNPJ: 00937402125
Valor: R$ 917,29
Endereço: RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/07/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 177204/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02223 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 917,29 | 917,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO CONFORME ART 3. E SEUS INCISOS DO DECRETO N.28.730/2012 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N.014.
|
2018NE02223 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE02223. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.20.
|
2018NE03269 | 21/11/2018 | -1.082,71 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03848 | 26/07/2018 | 0,00 | -1.082,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL02787 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB02346 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03849 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 917,29 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03849 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -917,29 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02346 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO MARCIO
|
2018GR00225 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.082,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |