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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00494
CPF/CNPJ: 00293394130
Valor: R$ 688,50
Endereço: AV.LIRORANEA, 20 AP 202
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 60994/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00494 | 12/03/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SATUBINHA, CONCEICAO DO LAGO ACU, BREJO DE AREIA, MARAJA DO SENA-MA ENTRE 12 A 16/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT 153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR ARTICULACAO COM GESTAO
|
2018NE00494 | 12/03/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00517 | 13/03/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00435 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
