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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02056
CPF/CNPJ: 06933485000152
Valor: R$ 3.074.678,00
Plano Interno: AERONAVE
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/07/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 130825/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02056 | 10/07/2018 | 2.459.742,40 | 2.459.742,40 | 1.844.806,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 029/17- SEGOV/MAREF.AO SERVICO CONTINUADODE FRETAMENTO DE AERONAVETIPO JATO EXECUTIVO E TURBO HELICE. CONTRATADA: HERINGER TAXIAEREO LTDA.
|
2018NE02056 | 10/07/2018 | 2.459.742,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE02056. PARA SUBSIDIAR EXERCICIO FINANCEIRO/2018, DOPRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 29/17-SEGOV/MA.
|
2018NE02118 | 17/07/2018 | 614.935,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL04187 | 10/07/2018 | 0,00 | -405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03552 | 02/10/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03626 | 17/10/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03627 | 17/10/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03750 | 31/10/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03773 | 07/11/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03774 | 07/11/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL04185 | 11/12/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL04186 | 11/12/2018 | 0,00 | 209.215,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL04188 | 11/12/2018 | 0,00 | 405.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03218 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03416 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03417 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03418 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03490 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03491 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209.215,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
