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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00512
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 259.482,85
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 207695/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00512 | 14/03/2018 | 259.482,85 | 259.482,85 | 259.482,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO,PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO (PALACIO DOS LEOES). CT 35/2016-SEGOV. PREGAO PRESENCI
|
2018NE00512 | 14/03/2018 | 259.482,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03856 | 14/03/2018 | 0,00 | -21.890,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03858 | 14/03/2018 | 0,00 | -1.152,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00758 | 26/03/2018 | 0,00 | 5.948,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00769 | 27/03/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00770 | 27/03/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01288 | 20/04/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01805 | 21/05/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02389 | 28/06/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02687 | 19/07/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03197 | 23/08/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03483 | 19/09/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03656 | 22/10/2018 | 0,00 | 23.042,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03859 | 22/11/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03870 | 27/11/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04218 | 17/12/2018 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00885 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.947,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00887 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.048,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00889 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.048,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00886 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00888 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00890 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01341 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.048,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01342 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02132 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.048,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02133 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02504 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02508 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02505 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02509 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02663 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02664 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03231 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03232 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03522 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03522 *EQUIVOCO NO VALOR DA NF
|
2018GR00229 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03526 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03527 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03579 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03580 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03668 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03669 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
