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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00331
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 252.428,24
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 143040/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00331 | 23/02/2018 | 492.757,97 | 252.428,24 | 252.428,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO 30/2017SEGOV/MA, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DETECNOLGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA ABASTECIMENTO E DA MANUTENCAO DA FROT
|
2018NE00331 | 23/02/2018 | 492.757,97 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 331/2018: CONFORME AUTORIZACAO DAS FLS. 412/413 DO PRESENTE PROCESSO.
|
2018NE03392 | 20/12/2018 | -240.329,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00648 | 23/02/2018 | 0,00 | -13.115,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01324 | 23/02/2018 | 0,00 | -2.345,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02368 | 23/02/2018 | 0,00 | -31.337,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03396 | 23/02/2018 | 0,00 | -24.850,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03807 | 23/02/2018 | 0,00 | -38.113,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00339 | 26/02/2018 | 0,00 | 11.678,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00647 | 20/03/2018 | 0,00 | 13.115,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00649 | 20/03/2018 | 0,00 | 13.233,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01323 | 25/04/2018 | 0,00 | 2.345,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01325 | 25/04/2018 | 0,00 | 23.445,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01820 | 23/05/2018 | 0,00 | 23.737,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02367 | 28/06/2018 | 0,00 | 31.337,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02369 | 28/06/2018 | 0,00 | 31.337,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02638 | 18/07/2018 | 0,00 | 59.407,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03097 | 20/08/2018 | 0,00 | 26.238,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03395 | 11/09/2018 | 0,00 | 24.850,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03397 | 11/09/2018 | 0,00 | 24.850,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03662 | 22/10/2018 | 0,00 | 38.113,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03808 | 14/11/2018 | 0,00 | 38.499,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00648 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.233,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00649 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.678,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01323 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.445,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01897 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.737,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02137 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.337,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02296 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.407,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02652 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.238,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02842 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.850,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03454 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.499,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
