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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00300
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 64.413,99
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 245790/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00300 | 20/02/2018 | 64.414,00 | 64.413,99 | 64.413,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTINUIDADE DO CONTRATTO N.29/16-SEGOV/MA DE CONTRATACAO SERVICOS PARA LOCACAOADE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA ATENDER O PERIODO DE 01/01/2018 A 21/11/2018.
|
2018NE00300 | 20/02/2018 | 64.414,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR TERMINO DE CONTRATO.
|
2018NE03369 | 17/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00608 | 19/03/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00609 | 19/03/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01092 | 17/04/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01641 | 15/05/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02146 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02605 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03047 | 16/08/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03447 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03644 | 19/10/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03806 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03871 | 27/11/2018 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00650 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00660 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01330 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01444 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02410 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02411 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02521 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03008 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03492 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03511 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03578 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.213,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
