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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 10476972000100
Valor: R$ 62.000,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 19656/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 31/01/2018 | 7.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONBTRATACAODA EMPRESA FATOR SOLUCOESDIGITAIS PARA PAGAMENTO DO CONTRATO REF. AO EXERCICIO/2018 CONF. PROC. 19 656/2018
|
2018NE00011 | 31/01/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00011/2018
|
2018NE00061 | 22/02/2018 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 11/2018 CONFORME PROC. 19656/2018
|
2018NE00155 | 11/04/2018 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 11/2018
|
2018NE00156 | 11/04/2018 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 11/2018
|
2018NE00157 | 11/04/2018 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00011/2018
|
2018NE00359 | 24/07/2018 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2018/00401 CONF. PROC. 19656/2018 PARA PAGAMENTO DOS SERV. PRESTADOS PELA EMPRESA FATOR SOLUCOES DIGITAIS.
|
2018NE00401 | 31/08/2018 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 00011/2018
|
2018NE00495 | 19/11/2018 | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00088 | 28/02/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00121 | 15/03/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00308 | 16/05/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00309 | 16/05/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00367 | 06/06/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00472 | 23/07/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00508 | 07/08/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00614 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00671 | 23/10/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00723 | 09/11/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00067 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00090 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00205 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00247 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00255 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00349 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00443 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00444 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00445 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00485 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
