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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00112
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/05/2018
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 111054/18
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.RAN. 03/2018.
|
2018NE00112 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00354 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00096 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,99 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
