Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00067
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 685,04
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 70977/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 23/03/2018 | 700,00 | 685,04 | 685,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMF.RAN. 02/2018.
|
2018NE00067 | 23/03/2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 2018NE00067. REF. DEVOLU CAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2018NE00150 | 13/06/2018 | -14,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00472 | 23/03/2018 | 0,00 | -14,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00207 | 23/03/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00052 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00011 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -14,96 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,12 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,99 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 482,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00539 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -685,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
