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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00027
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 4.390,77
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 108867/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00027 | 31/01/2018 | 4.800,00 | 4.390,77 | 4.390,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00027 | 31/01/2018 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00027.
|
2018NE00187 | 16/08/2018 | -409,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00157 | 13/03/2018 | 0,00 | 3.485,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00158 | 13/03/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00040 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.485,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00041 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
