Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01649
CPF/CNPJ: 23433246000152
Valor: R$ 1.186.032,13
Plano Interno: MA-MA-034/A
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 65425/14
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01649 | 15/06/2018 | 1.300.000,00 | 1.186.032,13 | 1.186.032,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/15; PAVIMENTACAO DA MA-034 (BURITI BRAVO/ POV.BREJO DE SAO FELIX)
|
2018NE01649 | 15/06/2018 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01649/18,COMPL.CT.002/15 PAV.MA.034 B.BRAVO
|
2018NE03833 | 31/12/2018 | -113.967,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL05427 | 15/06/2018 | 0,00 | -938.801,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05424 | 08/08/2018 | 0,00 | 938.801,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05428 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.113.031,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06971 | 24/09/2018 | 0,00 | 73.000,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03720 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03719 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.093.874,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04588 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 803,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04587 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.197,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
