Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01421
CPF/CNPJ: 07850991000140
Valor: R$ 437.149,32
Plano Interno: EXPAREDSUS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/05/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 211917/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01421 | 29/05/2018 | 437.149,32 | 437.149,32 | 380.343,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR. - HOSPITAL DE COLINAS/MA.
|
2018NE01421 | 29/05/2018 | 437.149,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03507 | 05/06/2018 | 0,00 | 238.642,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03982 | 20/06/2018 | 0,00 | 93.885,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04049 | 22/06/2018 | 0,00 | 12.827,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05619 | 14/08/2018 | 0,00 | 33.879,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06858 | 20/09/2018 | 0,00 | 52.733,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08114 | 30/10/2018 | 0,00 | 5.180,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02916 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.011,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02915 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.631,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04407 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.971,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04409 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04413 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 711,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04406 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.913,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04408 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.558,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04412 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.168,40 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09965 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.107,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
