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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01371
CPF/CNPJ: 01815070307
Valor: R$ 6.400,76
Endereço: SECAP
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/09/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 59886/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01371 | 28/09/2018 | 6.400,76 | 6.400,76 | 6.400,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, A VIAGEM NO EXTRIOR, NO PERIODO DE 04/04A 08/04/2018
|
2018NE01371 | 28/09/2018 | 6.400,76 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01893 | 28/09/2018 | 0,00 | -6.400,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01890 | 05/10/2018 | 0,00 | 6.400,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01894 | 28/09/2018 | 0,00 | 6.400,76 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530238)
Descrição:
|
2018NL01895 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.400,76 |
PAGAMENTO
(530238)
Descrição:
|
2018NL01891 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.400,76 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535238)
|
2018NL01892 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.400,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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