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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01361
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 51.017,03
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 94276/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01361 | 18/05/2018 | 99.839,00 | 51.017,03 | 30.725,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CT.004/15; FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E SERVICOS CORRELATOS.
|
2018NE01361 | 18/05/2018 | 99.839,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO DOCT.004/15;FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS E SERVI-COS CORRELATOS.
|
2018NE03870 | 31/12/2018 | -48.821,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL05475 | 10/08/2018 | 0,00 | 6.160,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL07647 | 16/10/2018 | 0,00 | 24.565,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL09989 | 31/12/2018 | 0,00 | 20.291,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03750 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.160,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05013 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.565,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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