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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01285
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 43.635,64
Plano Interno: GESTPESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/08/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 203820/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01285 | 23/08/2018 | 43.635,64 | 43.635,64 | 43.635,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEEXONERADO DA SECOM REFERENTE AO MES DE MAIO/2018
|
2018NE01285 | 23/08/2018 | 43.635,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01708 | 23/08/2018 | 0,00 | 43.635,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01710 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.635,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
