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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01014
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: EVENTOSECOM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/06/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 88844/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01014 | 14/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRESTACAO DESERVICO GRAFICO E COMUNICACAO VISUAL, CONF. CONTRATO, N.23/2018-SECAP/MA
|
2018NE01014 | 14/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01215 | 23/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2018NE01486 | 22/11/2018 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01593 | 28/12/2018 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
