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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00789
CPF/CNPJ: 04885201000174
Valor: R$ 948.866,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/04/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 126075/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00789 | 04/04/2018 | 948.866,00 | 948.866,00 | 948.866,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00789 | 04/04/2018 | 948.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04692 | 12/07/2018 | 0,00 | 198.106,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07828 | 23/10/2018 | 0,00 | 148.838,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07830 | 23/10/2018 | 0,00 | 261.275,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07831 | 23/10/2018 | 0,00 | 340.645,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03185 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.106,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05361 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 340.645,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05486 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.275,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05603 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.838,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
