Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00784
CPF/CNPJ: 09588906000143
Valor: R$ 3.836.493,00
Plano Interno: MA-MA-320
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 03/04/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 215364/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00784 | 03/04/2018 | 3.836.493,00 | 3.836.493,00 | 3.836.493,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.029/15; PAVIMENTACAO DA MA-320(SANGUE/SANTO AMARO).
|
2018NE00784 | 03/04/2018 | 3.836.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01732 | 03/04/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01688 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.082.203,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01842 | 05/04/2018 | 0,00 | 306.635,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01844 | 05/04/2018 | 0,00 | 17.731,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02318 | 20/04/2018 | 0,00 | 45.088,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02320 | 20/04/2018 | 0,00 | 710.307,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03099 | 18/05/2018 | 0,00 | 156.421,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04843 | 19/07/2018 | 0,00 | 116.169,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04844 | 19/07/2018 | 0,00 | 907.609,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05520 | 13/08/2018 | 0,00 | 92.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05522 | 13/08/2018 | 0,00 | 11.480,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09711 | 21/12/2018 | 0,00 | 389.961,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01303 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.331,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01302 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.067.871,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01506 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.372,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01508 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01505 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.262,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01507 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.536,88 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01700 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 495,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01702 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.813,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01699 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.592,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01701 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 702.493,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02233 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.720,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02232 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.700,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03371 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.277,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03373 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.983,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03370 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.891,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03372 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 897.625,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03913 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03915 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.021,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03912 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.353,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03914 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.862,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05990 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.100,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05989 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 381.861,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
