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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00770
CPF/CNPJ: 11109254000169
Valor: R$ 1.846.949,18
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/04/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 231517/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00770 | 02/04/2018 | 2.260.963,21 | 1.846.949,18 | 1.846.949,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CT.010/17; REFORMA E AMPLIACAO DA SUBESTACAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MA.
|
2018NE00770 | 02/04/2018 | 2.260.963,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00770 REFERENTE AO ADTIVO DO CT.010/17 REFORMA E AMPLIACAO DA SUBSESTAAO DO COMPLEXO ADMINSITRATIVO DO ESTADO MA.
|
2018NE03864 | 31/12/2018 | -414.014,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02844 | 10/05/2018 | 0,00 | 766.244,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04818 | 18/07/2018 | 0,00 | 203.883,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06300 | 06/09/2018 | 0,00 | 161.673,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07708 | 19/10/2018 | 0,00 | 202.760,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08520 | 13/11/2018 | 0,00 | 512.387,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01944 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.285,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01943 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 604.374,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01945 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.584,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03343 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.456,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03342 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 184.310,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03344 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.116,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04657 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.835,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04656 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.003,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04658 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.834,31 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05369 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.382,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05368 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.295,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05370 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.082,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05791 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.817,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05790 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 463.198,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05792 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.371,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
