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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00677
CPF/CNPJ: 25013936000188
Valor: R$ 769.603,00
Plano Interno: MAMPLIREF/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 21/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 42709/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00677 | 21/03/2018 | 769.603,00 | 546.671,61 | 546.671,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM CODO E TIMBIRAS. CONC.052/17
|
2018NE00677 | 21/03/2018 | 769.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04343 | 05/07/2018 | 0,00 | 55.095,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04345 | 05/07/2018 | 0,00 | 51.603,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04347 | 05/07/2018 | 0,00 | 53.530,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06886 | 21/09/2018 | 0,00 | 47.350,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07411 | 08/10/2018 | 0,00 | 66.676,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07864 | 24/10/2018 | 0,00 | 48.254,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08501 | 12/11/2018 | 0,00 | 45.765,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09331 | 07/12/2018 | 0,00 | 50.321,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09333 | 07/12/2018 | 0,00 | 60.724,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09731 | 24/12/2018 | 0,00 | 67.347,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03101 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 606,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03103 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 567,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03105 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 588,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03100 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.489,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03102 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.036,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03104 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.941,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04554 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 520,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04553 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.829,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04972 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 733,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04971 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.943,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04972 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00197 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -733,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04971 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00196 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -65.943,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04999 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 733,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04998 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.943,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05212 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05211 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.723,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05440 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05439 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.261,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05899 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 553,54 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05902 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 667,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05898 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.767,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05901 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.056,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06008 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 740,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06007 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.606,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
