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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00607
CPF/CNPJ: 03393903000178
Valor: R$ 944.297,00
Plano Interno: MAMPLIREF/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 89726/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00607 | 15/03/2018 | 944.297,00 | 807.614,55 | 807.614,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM BARREIRINHAS E ARIOSES/MACONC.076/17
|
2018NE00607 | 15/03/2018 | 944.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL07040 | 15/03/2018 | 0,00 | -60.338,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04792 | 18/07/2018 | 0,00 | 54.336,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04817 | 18/07/2018 | 0,00 | 61.918,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06731 | 18/09/2018 | 0,00 | 158.254,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06732 | 18/09/2018 | 0,00 | 162.035,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06995 | 26/09/2018 | 0,00 | 60.338,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07020 | 27/09/2018 | 0,00 | 62.650,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07041 | 27/09/2018 | 0,00 | 60.338,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09363 | 11/12/2018 | 0,00 | 116.916,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09654 | 20/12/2018 | 0,00 | 131.162,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03258 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.336,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03259 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.918,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04484 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.254,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04485 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.035,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04584 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.338,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04585 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.650,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05890 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.916,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05950 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.162,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
