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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00592
CPF/CNPJ: 26176674000135
Valor: R$ 717,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 48678/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00592 | 12/04/2018 | 717,00 | 717,00 | 717,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRANCHETA ESCOLAR EM PRANCHETA PORTATIL EM POLIESTI, NO TAMANHO 360 X 240 X 3MM PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDE CORPO DE METAL COM P, TAMANHO
|
2018NE00592 | 12/04/2018 | 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01104 | 12/06/2018 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01104 | 12/06/2018 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01104 | 12/06/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01662 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
