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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00571
CPF/CNPJ: 02315076000131
Valor: R$ 3.044.376,94
Plano Interno: MA-MA034CBU
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 126748/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00571 | 13/03/2018 | 3.070.655,00 | 3.044.376,94 | 3.044.376,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.031/16; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/CAFE BURITI).
|
2018NE00571 | 13/03/2018 | 3.070.655,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00571 COMPLEMNTO DO CT.031/16 PAVIMENTACAODA MA-034 (BURITI BRAVO/ CAFE BURITI).MA
|
2018NE03821 | 31/12/2018 | -26.278,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01129 | 13/03/2018 | 0,00 | 1.226.007,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01594 | 28/03/2018 | 0,00 | 78.107,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03009 | 16/05/2018 | 0,00 | 140.593,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05091 | 30/07/2018 | 0,00 | 1.129.302,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09852 | 28/12/2018 | 0,00 | 470.366,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00873 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.807,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00872 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.209.199,47 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01299 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 859,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01298 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.248,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02143 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.546,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02142 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.047,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03693 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.422,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03692 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.116.879,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06204 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.174,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06203 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 465.192,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
