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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00552
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 50.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 127177/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00552 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
|
2018NE00552 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01047 | 12/03/2018 | 0,00 | 23.195,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01060 | 12/03/2018 | 0,00 | 7.888,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02418 | 25/04/2018 | 0,00 | 18.915,71 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00885 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.195,76 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00887 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.888,53 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01756 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.915,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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