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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00502
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 124.003,98
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 212955/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00502 | 06/04/2018 | 162.723,98 | 124.003,98 | 124.003,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I7, 8GB, 3MB, 1 TB SATA (7200RPM), BIVOLT 100-240, TELA 23", PADRAO USB PADRA ABNT II, OPTICO USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM
|
2018NE00502 | 06/04/2018 | 162.723,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: TRANSMISSOR KIT VIDEO TRANSMISSOR E RECEPTOR HDMI,, TRANSMITE 1080P60 DESEMCOPACTADO, COM ATRASO <1MS,4 TRANSMISSOR EQUIPAMENTO QUE PEGA O SINAL DA MESA DE, CODIFICA
|
2018NE01647 | 31/12/2018 | -38.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 32.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 799,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 47.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01743 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01743 | 28/08/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01862 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.298,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02029 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.089,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02094 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.616,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
