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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00455
CPF/CNPJ: 04896660000153
Valor: R$ 172.494,78
Plano Interno: MAMPLIREF/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 225858/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00455 | 07/03/2018 | 172.494,79 | 172.494,78 | 172.494,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NOS MUNIC. DE PARNARAMA LOTE II.
|
2018NE00455 | 07/03/2018 | 172.494,79 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00455/16. CT. 010/16 ESC.DIGNA PARNARAMA, LOTE II.
|
2018NE03514 | 23/11/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01460 | 07/03/2018 | 0,00 | -46.057,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL02271 | 07/03/2018 | 0,00 | -80.432,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01394 | 20/03/2018 | 0,00 | 51.730,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01401 | 20/03/2018 | 0,00 | 46.057,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01484 | 26/03/2018 | 0,00 | 80.432,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01487 | 26/03/2018 | 0,00 | 40.238,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02272 | 19/04/2018 | 0,00 | 80.525,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03894 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.017,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03893 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.712,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03904 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.188,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03907 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.653,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03903 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.337,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03906 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.585,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
