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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00365
CPF/CNPJ: 08665967000102
Valor: R$ 7.800,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 23322/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00365 | 28/03/2018 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DO TIPO PABX DAS REDES DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, INCLUIDO APROGRAMACAO DAS CENTRAIS CONFORME CO
|
2018NE00365 | 28/03/2018 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00808 | 14/05/2018 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01190 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
