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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00336
CPF/CNPJ: 04488312000147
Valor: R$ 231.889,11
Plano Interno: PROJ/RODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 206647/17
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00336 | 28/02/2018 | 252.530,00 | 231.889,11 | 128.827,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO DA MA-247(SAO LUIS GONZAGA -ENTROC.MA-122) T.PRECOS: 020/17
|
2018NE00336 | 28/02/2018 | 252.530,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE; PROJETO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO DA MA-247.
|
2018NE03564 | 04/12/2018 | -20.640,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04332 | 05/07/2018 | 0,00 | 51.530,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06070 | 28/08/2018 | 0,00 | 77.296,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06512 | 13/09/2018 | 0,00 | 103.061,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03780 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.530,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05389 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.296,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
