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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00161
CPF/CNPJ: 41622614000192
Valor: R$ 14.195,00
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 227727/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00161 | 02/03/2018 | 14.195,00 | 14.195,00 | 14.195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SWITCH COM COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P,, 100/24 VCA 50/60 HZ, COM EMPILHAMENTO PATCH PANEL COM 24 POSICOES, CATEGORIA 6, 24 PORTAS
|
2018NE00161 | 02/03/2018 | 14.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 8.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00615 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
