Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00144
CPF/CNPJ: 69378966000163
Valor: R$ 1.000.000,00
Plano Interno: CONSERRODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 217122/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00144 | 08/02/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 788.821,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.010/15; CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE PINHEIRO/MA.
|
2018NE00144 | 08/02/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL05960 | 08/02/2018 | 0,00 | -72.912,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL07122 | 08/02/2018 | 0,00 | -72.912,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02519 | 30/04/2018 | 0,00 | 395.974,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05853 | 22/08/2018 | 0,00 | 72.912,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05856 | 22/08/2018 | 0,00 | 531.113,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07060 | 28/09/2018 | 0,00 | 72.912,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10009 | 31/12/2018 | 0,00 | 72.912,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01978 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.943,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01977 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 390.030,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06182 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 387.004,99 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.842,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
