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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00131
CPF/CNPJ: 23433246000152
Valor: R$ 1.999.999,16
Plano Interno: MAPAVBALSAS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 138199/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00131 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 1.999.999,16 | 1.999.999,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00131 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
|
2018NE03507 | 23/11/2018 | -0,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01549 | 26/03/2018 | 0,00 | 319.324,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01675 | 02/04/2018 | 0,00 | 1.019.489,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01677 | 02/04/2018 | 0,00 | 161.184,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03003 | 16/05/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01169 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 319.324,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01435 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.596,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01460 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.478,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01434 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 971.892,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01459 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.706,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02836 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
