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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00125
CPF/CNPJ: 69388361000153
Valor: R$ 2.000.000,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 178327/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00125 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00125 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00663 | 28/02/2018 | 0,00 | 615.647,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00741 | 05/03/2018 | 0,00 | 191.825,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00980 | 09/03/2018 | 0,00 | 386.216,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02091 | 13/04/2018 | 0,00 | 53.309,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02447 | 26/04/2018 | 0,00 | 169.861,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02568 | 30/04/2018 | 0,00 | 390.038,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02570 | 30/04/2018 | 0,00 | 193.101,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00618 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.825,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00711 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 615.647,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00896 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 386.216,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01516 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.309,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01761 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 169.861,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02349 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 390.038,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02842 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.101,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
