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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00087
CPF/CNPJ: 02966986000184
Valor: R$ 2.354.294,50
Plano Interno: MA-ILUMINA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 145244/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00087 | 07/02/2018 | 2.870.000,00 | 2.354.294,50 | 905.199,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO E MELHORIAS NAREDE DE ILUMINACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DA MALHAVIARIA DE SAO LUIS/MA. PREGAO: 008/17
|
2018NE00087 | 07/02/2018 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00087/18 MANUT.E MELHORIANA REDE ILUMIN.MALHA VIARIA. PREGAO 008/17.
|
2018NE03857 | 31/12/2018 | -515.705,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05407 | 08/08/2018 | 0,00 | 820.860,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05933 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.533.433,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03716 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03804 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.147,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03803 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.713,18 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09962 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.338,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
