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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00064
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 18.643.113,92
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 17477/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00064 | 31/01/2018 | 1.542.075,60 | 18.643.113,92 | 18.643.113,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/01/2018.CONF.PROC.17477/17.
|
2018NE00064 | 31/01/2018 | 1.542.075,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/02/18.CONF.PROC.50286/18.
|
2018NE00369 | 28/02/2018 | 1.553.631,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/03/18.CONNF.PROC.73524
|
2018NE00785 | 28/03/2018 | 1.535.872,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/ABR/18.CONF.PROC.103477/18.
|
2018NE01094 | 30/04/2018 | 1.521.753,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO ESNP.1094/18.LANC.INDEVIDO.
|
2018NE01096 | 30/04/2018 | -1.521.753,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/ABR/18.CONF.PROC.103477/18.
|
2018NE01097 | 30/04/2018 | 1.521.754,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/MAIO/18.CONF.PROC.
|
2018NE01577 | 30/05/2018 | 1.562.151,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOVENC.E VANTAG.DO MES/JUN/18.CONF.PROC.154888/18.
|
2018NE01833 | 28/06/2018 | 1.571.816,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.VANTAG.DO MES/JUL/18PROC.183191/18.
|
2018NE02187 | 31/07/2018 | 1.558.259,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG DO MES/AGO/18.CONF.PROC.206758/18.
|
2018NE02502 | 29/08/2018 | 1.556.744,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDPRES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/SET/18.CONF.PROC.231066/18.
|
2018NE02802 | 28/09/2018 | 1.541.393,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/OUT/18.PROC.251981/18.
|
2018NE03054 | 25/10/2018 | 1.541.597,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOVENC.E VANTAG.DO MES/NOV/18.CONF.PROC.275346/18.
|
2018NE03550 | 28/11/2018 | 1.495.058,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:VENC.E VANTAG.DO MES/DEZ/18.CONF.PROC.297462/18.
|
2018NE03721 | 21/12/2018 | 1.662.759,73 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA.
|
2018NE03779 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00121 | 31/01/2018 | 0,00 | -1.542.075,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00125 | 31/01/2018 | 0,00 | -1.542.075,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00095 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.542.075,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00122 | 06/02/2018 | 0,00 | 1.542.075,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00126 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.542.075,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00677 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.553.631,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01733 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.535.872,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02609 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.521.754,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL03651 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.562.151,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04219 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.571.816,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL05201 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.558.259,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL06088 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.556.744,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07051 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.541.393,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07881 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.541.597,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08773 | 28/11/2018 | 0,00 | 1.495.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL09674 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.662.759,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00128 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.542.075,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00679 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.553.631,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01735 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.535.872,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02611 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.521.754,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03657 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.562.151,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04221 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.571.816,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05203 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.558.259,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06090 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556.744,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07053 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.541.393,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07890 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.541.597,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08775 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.495.058,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09676 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662.759,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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