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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00059
CPF/CNPJ: 05114362000127
Valor: R$ 6.697,47
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 128986/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00059 | 16/02/2018 | 6.697,47 | 6.697,47 | 6.697,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, FORMA RETANGULAR, ESPESSURA MINIMA DE 3MM, MEDINDO 250 X 365 X 300MM
|
2018NE00059 | 16/02/2018 | 6.697,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 641,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 161,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.140,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 3.615,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00613 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.697,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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