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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00043
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 17.066.724,42
Plano Interno: GESTPESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 30639/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00043 | 31/01/2018 | 1.322.534,25 | 17.066.724,42 | 17.066.724,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECON MES DE JANEIRO/2018 LIQUIDO DA FOLHA
|
2018NE00043 | 31/01/2018 | 1.322.534,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECON MES DE FEVEREIRO/2018 LIQUIDO
|
2018NE00182 | 28/02/2018 | 1.325.072,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM MES DE MARCO /2018
|
2018NE00504 | 31/03/2018 | 1.334.537,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE ABRIL/2018 LIQUIDO.
|
2018NE00635 | 30/04/2018 | 1.337.235,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM MES DE MAIO/2018 LIQUIDO
|
2018NE00825 | 30/05/2018 | 1.392.563,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM REF AO MES DE JUNHO/2018
|
2018NE01045 | 30/06/2018 | 1.393.700,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECON REF AO MES DE JULHO/2018 LIQIDO
|
2018NE01222 | 31/07/2018 | 1.400.975,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM REF AO MES DE AGOSTO/2018 LIQUIDO
|
2018NE01299 | 30/08/2018 | 1.476.813,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018LIQUIDO.
|
2018NE01364 | 30/09/2018 | 1.540.092,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECOM REF AO MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE01422 | 26/10/2018 | 1.515.570,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP REF AO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE01514 | 30/11/2018 | 1.515.598,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP REF AO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE01613 | 31/12/2018 | 1.512.031,31 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHO.
|
2018NE01630 | 31/12/2018 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00022 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.322.533,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00218 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.325.072,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00552 | 31/03/2018 | 0,00 | 1.334.537,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00661 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.337.235,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00988 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.392.563,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01279 | 30/06/2018 | 0,00 | 1.393.700,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01599 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.400.975,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01753 | 30/08/2018 | 0,00 | 1.476.813,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01866 | 30/09/2018 | 0,00 | 1.540.092,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01949 | 26/10/2018 | 0,00 | 1.515.570,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02086 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.515.598,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02201 | 31/12/2018 | 0,00 | 1.512.031,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00024 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.322.533,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00220 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.325.072,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00554 | 31/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334.537,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00667 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.337.235,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00990 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.392.563,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01281 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.393.700,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01601 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400.975,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01755 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.476.813,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01868 | 30/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.540.092,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01951 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515.570,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02088 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515.598,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02203 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.512.031,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
