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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00028
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 93.034,48
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 52706/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00028 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 93.034,48 | 73.199,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 07/2015
|
2018NE00028 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AO EMPENHO N. 28.
|
2018NE00189 | 07/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMEPNHO DE N. 00028.
|
2018NE00244 | 13/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE N. 028.
|
2018NE00472 | 05/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.28
|
2018NE00937 | 18/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO.
|
2018NE01238 | 03/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01313 | 06/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE AJUSTE DE EMPENHO
|
2018NE01525 | 04/12/2018 | -13.998,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE01650 | 31/12/2018 | 2.967,41 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERETE ANULACAO
|
2018NE01651 | 31/12/2018 | -5.934,82 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL01994 | 24/01/2018 | 0,00 | -2.410,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00028 | 08/02/2018 | 0,00 | 8.460,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00226 | 07/03/2018 | 0,00 | 6.431,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00520 | 05/04/2018 | 0,00 | 10.584,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00977 | 28/05/2018 | 0,00 | 7.521,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01143 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.185,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01628 | 08/08/2018 | 0,00 | 18.140,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01782 | 10/09/2018 | 0,00 | 9.204,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01884 | 04/10/2018 | 0,00 | 5.260,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01985 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.410,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01995 | 06/11/2018 | 0,00 | 2.410,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02104 | 05/12/2018 | 0,00 | 829,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02106 | 05/12/2018 | 0,00 | 10.849,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02178 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.847,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02179 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.307,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00054 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.460,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00389 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.431,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00620 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.584,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01287 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.521,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01665 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.185,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01863 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.140,82 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02066 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.204,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02151 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.260,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02253 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.410,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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