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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 36.146,64
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 181848/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 36.146,64 | 36.146,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N. 016/2016 - CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00011 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00363 | 28/03/2018 | -13.853,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00045 | 09/02/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00096 | 22/02/2018 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00112 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00246 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
